Les ARL négatifs
Cet écran vous liste les Accusés de Réception des Lots envoyés aux caisses qui n'ont pas été acceptés par la caisse, à la suite d'une anomalie.
En sélectionnant un lot, la liste des factures qui le composent apparaît en dessous.
De là, vous pourrez, soit :
traiter (réémettre) manuellement tout le lot en sélectionnant les factures que vous souhaitez,
valider et de ce fait traiter à nouveau toutes les factures du lot et des lots.
![[Important]](important.png) | |
Attention si un 2nd ARL négatif vous est envoyé, vous devez alors traiter la facture manuellement, c'est-à-dire impromer le duplicata de la facture et l'envoyer à la caisse par courrier. |
