Les différents menus de la Gestion des retours :

• ARL positifs :

  Liste de vos lots télétransmis et acceptés par la caisse sur une période prédéfinie.

• ARL négatifs :

  Liste de vos lots et factures qui composent le(s) lot(s) qui n'ont pas été acceptés par la caisse à la suite d'une anomalie.

  De là, vous pourrez traiter manuellement les feuilles de soins rejetées.

• Paiements :

  Liste de vos paiements reçus par la caisse sur une période prédéfinie.

  De là, vous pourrez éditer la liste de ces paiements en fonction de votre période de recherche.

• Suivi des rejets :

  Liste de vos lots et factures qui composent le(s) lot(s) qui ont été rejetés par la caisse avec le motif du rejet.

  De là, vous pourrez imprimer les FSE des rejets sélectionnés ou la liste complète en fonction de votre période de recherche.

• Message de services : 

  Liste des messages reçus lors de la télétransmission.

• ART :

  Liste des Accusés de Réception de la Télétransmission pour une période prédéfinie afin de confirmer la bonne réception des flux.

• Suivi des factures (rsp580) :

  Liste des factures télétransmises via la nouvelle norme de télétransmission, pour une période prédéfinie.

• Suivi des virements (rsp580) :

  Listes des paiements reçus, la suite des feuilles de soins télétransmises via le nouvelle norme, pour une période prédéfinie.

• Opération ponctuelles (rsp580) :

  Liste des paiements et retenues ponctuels via la nouvelle norme de télétransmission, pour une période prédéfinie.

• RSP non rapprochés (rsp580) :

  Liste des Rejets Signalement Paiement envoyé par la caisse et non rapprochés par le logiciel, pour une période prédéfinie.

• Rapport de réclamation :

  Liste des rapports de réclamation pour une période prédéfinie.